Stadt Stadtlohn - Finanzen

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Entwurf Haushaltsplan 2020

Unter dieser Rubrik finden Sie eine Aufteilung der Daten aus dem aktuellen Haushaltsplanentwurf. Durch graphische Darstellungen erhalten Sie eine transparente Übersicht der städtischen Finanzen, dabei werden vergangene Jahresrechnungen ebenso berücksichtigt wie zukünftige Plandaten.

Diese PDF-Datei enthält den vollständigen Haushaltsplanentwurf:

Haushaltsplanentwurf 2020 (6,84 MB)

Ergebnisplan

Der Ergebnisplan setzt sich aus Erträgen und Aufwendungen zusammen. Er ist vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung eines privatwirtschaftlichen Unternehmens und entscheidend für den sogenannten Haushaltsausgleich. An dieser Stelle erhalten Sie einen Überblick über die Gesamthöhe der Erträge und Aufwendungen sowie die verhältnismäßige Aufteilung in ihre Bestandteile.

Ergebnisplan Erträge und Aufwendungen
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020
Gesamte Erträge	45.222.307,83	48.237.120	48.968.780	47.147.030
Gesamte Aufwendungen	44.268.591,95	47.753.470	48.425.040	46.526.180
Jahresergebnis	953.715,88	483.650	543.740	620.850

Beträge in Euro
	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Gesamte Erträge	48.405.830	48.591.550	50.347.150
Gesamte Aufwendungen	46.817.370	47.611.530	49.384.460
Jahresergebnis	1.588.460	980.020	962.690

Beträge in Euro

Ergebnisplan-Kreisdiagram-Erträge.PNG_v2

Erträge und Aufwendungen

Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen seit 2009 bis zu den Plandaten 2023 können Sie dieser Aufstellung entnehmen:

Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist ein gesonderter Posten innerhalb des Eigenkapitals, um der Kommune eine flexiblere aushaltswirtschaft zu ermöglichen. Erzielt die Kommune ein negatives Jahresergebnis, kann sie auf die Ausgleichsrücklage zurückgreifen und der Haushalt gilt rechtlich als ausgeglichen. Durch Jahresüberschüsse kann die Ausgleichsrücklage wieder aufgefüllt werden. Die nachfolgende Abbildung zeigt die Entwicklung der Ausgleichrücklage seit 2009:

Ergebnisse je Produktbereich

Der Haushalt ist in 17 verschiedene Produktbereiche unterteilt. Je Produktbereich erfolgt eine gesonderte Teilergebnis- und Teilfinanzplanung. In der nachfolgend aufgeführten Grafik sehen Sie die Ergebnisse der Teilergebnisrechnung nach Produktbereichen (vgl. auch Haushaltsplan 2019 Seiten 103-510).

Aufwandsdeckungsgrad

Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. Das bedeutet, dass der Aufwandsdeckungsgrad immer 100 % oder mehr betragen sollte, sodass ein Haushaltsausgleich erzielt werden kann.